广告服务 新浪微博 腾讯微博 微信公众号 欢迎投稿
首页 | 资讯 文库 内控 法规 考试 视频 图片 投稿信箱:tougao@shenji.cn 设为首页 | 收藏本站
内控频道
某公司年度内部控制评价报告
文件名称:年度内部控制评价报告
文件类型:pdf
文件页数:18页
文件内容:
目录
一、内控工作基本情况.......................................... 4
二、内控工作具体情况......................................... 4
(一)组织架构............................................... 4
(二)评价目标、范围及内容.............................. 5
(三)评价方法及流程........................................ 9
(四)借助中介机构及外部专家的情况......................... 15
三、年度内控评价工作成果..................................... 16
(一)公司层面内部控制框架差距分析......................... 16
(二)业务流程图及描述...................................... 17
(三)风险及内部控制矩阵.............................. 17
(四)测试底稿和样本....................................... 17
(五)缺陷汇总及跟踪整改情况表......................... 18
  ……
 
下载:年度内部控制评价报告
中国审计网中文网址:审计网.中国 中文域名:中国审计网.com
电信与信息服务业务与电子公告BBS 经营许可证:粤B2-20050153号
Copyright @ 2000-2014 www.shenji.cn All Rights Reserved.